1.0 目的
本程序是用以指導(dǎo)員工對(duì)來(lái)料進(jìn)行初步檢查、檢驗(yàn)、入倉(cāng)及退貨，確保來(lái)料能符合本廠之要求為目的。
2.0 范圍
本程序適用于所有本公司所有采購(gòu)之物料/外發(fā)加工件。
3.0 定義
免檢物料：供應(yīng)商已提供足夠的質(zhì)量保證，或?qū)偕a(chǎn)輔助性物料，無(wú)須質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)的物料，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.0 相關(guān)文件
4．1來(lái)料檢查作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。
4．2樣本管理辦法。
4．3免檢物料清單。
5.0 職責(zé)
5.1 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)來(lái)料進(jìn)行初步檢查、標(biāo)識(shí)，通知檢驗(yàn)，入倉(cāng)辦理退貨手續(xù)等。
5.2 品檢科負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗(yàn)并作好相關(guān)記錄及對(duì)不合格品處理。
5.3 相關(guān)分廠采購(gòu)人員負(fù)責(zé)與相應(yīng)供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)。
6.0 相關(guān)記錄
6.1 采購(gòu)?fù)ㄖ獑?/P>
6.2 入庫(kù)單
6.3 來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告單
6.4 物料急用放行申請(qǐng)書(shū)
6.5 來(lái)料日?qǐng)?bào)表
6.6 不合格品處理單
7.0 內(nèi)容
7.1 初步檢查
7.1.1 外來(lái)物料到達(dá)本廠后，由相關(guān)倉(cāng)庫(kù)對(duì)照實(shí)物及送貨單進(jìn)行初步檢查，檢查項(xiàng)目包括：
——檢查來(lái)料是否為已訂物料
——檢查包裝是否有損壞
——檢查數(shù)量是否相符
7.1.2 初步檢查合格的物料及數(shù)量不符的物料，倉(cāng)庫(kù)須在“送貨單”上簽收并注明實(shí)收數(shù)量。
7.1.3 倉(cāng)庫(kù)須根據(jù)供應(yīng)商的“送貨單”結(jié)合檢查結(jié)果填寫(xiě)“入庫(kù)單”辦理入倉(cāng)手續(xù)。
7.1.4 倉(cāng)庫(kù)安排對(duì)進(jìn)貨加以標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)方法分二種：一是分區(qū)域掛牌標(biāo)識(shí)，如材料等；二是物料識(shí)別標(biāo)簽予以標(biāo)識(shí)，適用于大部分物料，此標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括：
——物料編號(hào)/名稱
——供應(yīng)商/名稱
——數(shù)量
——收貨日期
7.1.5 標(biāo)識(shí)后，倉(cāng)庫(kù)通知品檢科進(jìn)行來(lái)料檢驗(yàn)，如屬免檢物料，則無(wú)須通知品檢科檢查，直接入庫(kù)，免檢物料詳見(jiàn)總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批的“免檢物料清單”。
7.1.6 除數(shù)量外初步檢查如不合格，倉(cāng)庫(kù)須立即通知廠部進(jìn)行處理。
7.2 進(jìn)貨檢驗(yàn)
7.2.1 品檢科按“來(lái)料檢查作業(yè)指導(dǎo)書(shū)”進(jìn)行檢查，如有收貨樣品則對(duì)照樣品進(jìn)行，樣品見(jiàn)“樣品管理辦法”，同時(shí)將檢查結(jié)果及內(nèi)容記錄于“來(lái)料檢查報(bào)告單”上，經(jīng)品檢科主管審批。
7.2.2 檢查合格的物料，由檢驗(yàn)員在其標(biāo)識(shí)上加蓋“QC”印章，及分發(fā)“來(lái)料檢查報(bào)告單”由倉(cāng)庫(kù)員負(fù)責(zé)對(duì)物料分別入庫(kù)。
7.2.3 如不合格，檢驗(yàn)員需將“來(lái)料檢查報(bào)告單”報(bào)告品檢科主管處理，所有不合格品如是批量不合格開(kāi)“不合格品處理單”，少量不合格直接交倉(cāng)庫(kù)換回后重檢。
7.2.4 品檢科主管將批量不合格物料的處理結(jié)果填寫(xiě)于“不合格品處理單”上并簽核確認(rèn)后，分發(fā)相關(guān)*。
7.2.5 不合格物料的處理方法有：
退換：少量不合格直接由倉(cāng)庫(kù)或相關(guān)采購(gòu)人員負(fù)責(zé)在供應(yīng)商處換回，重檢。
拒收：拒絕收貨，由廠部采購(gòu)聯(lián)絡(luò)處理，倉(cāng)庫(kù)填寫(xiě)“退料單”，退回有關(guān)供應(yīng)商。
選用：從不合格品批中撿出合格品，不合格品退回供應(yīng)商或報(bào)廢。
讓步接受：對(duì)不合格偏離規(guī)定要求的產(chǎn)品作出讓步放行或使用。
7.2.6 檢驗(yàn)員按確定的處理方法對(duì)不合格品加以相應(yīng)處理標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)*則安排處理不合格品。
7.3 急用放行處理
7.3.1 在生產(chǎn)緊張情況下，未經(jīng)檢驗(yàn)的來(lái)料急需使用時(shí)，使用*應(yīng)填寫(xiě)“急用放行申請(qǐng)書(shū)”注明數(shù)量，向品檢科主管申請(qǐng)急用放行。
7.3.2 放行申請(qǐng)被批準(zhǔn)后，申請(qǐng)*將“急用放行申請(qǐng)書(shū)”交倉(cāng)庫(kù)填好供應(yīng)商名稱后，分發(fā)品檢科。
7.3.3 品檢科通知檢驗(yàn)員對(duì)放行的物料蓋上“急用放行”的標(biāo)識(shí)之后，交倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)及發(fā)放手續(xù)。
7.3.4 申請(qǐng)急用放行的物料余數(shù)仍需抽出樣本按程序7.2要求，執(zhí)行檢驗(yàn)。
7.3.5 該批物料如檢驗(yàn)不合格，應(yīng)從現(xiàn)場(chǎng)追回已放行的物料進(jìn)行重檢，如該物料已經(jīng)過(guò)工序處理，則仍按7.2.5執(zhí)行處理。
7.4 入倉(cāng)
7.4.1 倉(cāng)庫(kù)需安排將入倉(cāng)的物料放入指定位置，同時(shí)將入倉(cāng)物料登記入相應(yīng)的“帳本”上。
7.4.2 倉(cāng)庫(kù)將來(lái)料名稱數(shù)量、供應(yīng)商、送貨單號(hào)、檢查結(jié)果等情況登記在“來(lái)料日?qǐng)?bào)表”上，經(jīng)倉(cāng)管員確認(rèn)后，分發(fā)廠部。
文章作者：廖圣強(qiáng)
