1.0 目的

制定倉庫物料、半成品之收發(fā)及不合格品處理控制程序。

2.0 范圍

2.1 本程序適用于公司倉庫內(nèi)的原料、半制品發(fā)放、收存及不合格品控制。

2.2 本程序不包括進貨的入倉，進貨入倉參見“進貨控制程序”。

2.3 本程序不包括成品的收發(fā)，成品收發(fā)參見“成品付倉及付貨程序”。

3.0 定義

不適用

4.0 相關文件

4.1 搬運、貯存、防護和盤點控制程序。

4.2 過程控制程序。

5.0 職責

5.1 倉庫負責倉庫物料發(fā)放控制及不合格品處理。

5.2 品檢科負責退倉物料及不合格品的鑒定。

5.3 相關廠長負責審批相應不合格品的廢棄及加工處理。

6.0 相關記錄

6.1 出庫單。

6.2 入庫單。

6.3 不合格品處理單。

7.0 內(nèi)容

7.1 發(fā)放物料

7.1.1 領料車間接倉庫員知后，由領料人去倉庫領取物料/半制品。

7.1.2 倉庫員按商務下發(fā)的訂單或“生產(chǎn)計劃明細單”填寫“出庫單”并發(fā)放物料。

7.1.3 領料人收到所需的配件及數(shù)量，需點收及在“出庫單”上簽收作實。

7.1.4 發(fā)出物料要遵守“先入先出”原則。

7.2 收料入庫

7.2.1 倉庫員收到物料后填寫“入庫單”，核對單據(jù)及實物，檢查內(nèi)容包括：

——物料名稱

——數(shù)量

——檢驗標識

——包裝等

7.2.2 檢查無誤后，倉庫員簽收，物料放入倉庫指定位置存放，并登記入相應的“帳本”上。

7.2.3 檢查如不相符，付倉*應作糾正，如僅是數(shù)量有出入，則以實收數(shù)為準。

7.2.4 完結之“入庫單”須分發(fā)給相應*。

7.2.5 倉庫員收到物料后按商務下發(fā)的訂單或“生產(chǎn)計劃明細單”備好物料后通知相關車間 領料。

7.3 不合格品處理

7.3.1 倉庫負責人收到不合格品和“不合格品處理單”時，須按單點收，如無問題簽收作實，如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，須在單上注明后簽收。

7.3.2 若退料*在單上注明更換物料，倉管員須根據(jù)該單發(fā)料及變動相應之帳本。

7.3.3 倉存品如出現(xiàn)不合格，須將其入放于不合格區(qū)，并予標識。

7.3.4 由倉庫經(jīng)手人填寫“不合格品處理單”，交品檢科鑒定，相關廠長審批處理。

7.3.5 所有不合格品由相關廠長安排人員按“不合格品處理單”進行處理，處理方法如下：

——廢棄：沒有利用價值，放在報廢區(qū)，倉庫員報告品檢科鑒定后，經(jīng)審批作廢棄處理。

——加工：可加工后使用的物料，指定負責*加工處理。

 
 
文章作者：廖圣強