1.0 目的

制定倉(cāng)庫(kù)物料、半成品之收發(fā)及不合格品處理控制程序。

2.0 范圍

2.1 本程序適用于公司倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的原料、半制品發(fā)放、收存及不合格品控制。

2.2 本程序不包括進(jìn)貨的入倉(cāng)，進(jìn)貨入倉(cāng)參見(jiàn)“進(jìn)貨控制程序”。

2.3 本程序不包括成品的收發(fā)，成品收發(fā)參見(jiàn)“成品付倉(cāng)及付貨程序”。

3.0 定義

不適用

4.0 相關(guān)文件

4.1 搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和盤點(diǎn)控制程序。

4.2 過(guò)程控制程序。

5.0 職責(zé)

5.1 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物料發(fā)放控制及不合格品處理。

5.2 品檢科負(fù)責(zé)退倉(cāng)物料及不合格品的鑒定。

5.3 相關(guān)廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)審批相應(yīng)不合格品的廢棄及加工處理。

6.0 相關(guān)記錄

6.1 出庫(kù)單。

6.2 入庫(kù)單。

6.3 不合格品處理單。

7.0 內(nèi)容

7.1 發(fā)放物料

7.1.1 領(lǐng)料車間接倉(cāng)庫(kù)員知后，由領(lǐng)料人去倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取物料/半制品。

7.1.2 倉(cāng)庫(kù)員按商務(wù)下發(fā)的訂單或“生產(chǎn)計(jì)劃明細(xì)單”填寫“出庫(kù)單”并發(fā)放物料。

7.1.3 領(lǐng)料人收到所需的配件及數(shù)量，需點(diǎn)收及在“出庫(kù)單”上簽收作實(shí)。

7.1.4 發(fā)出物料要遵守“先入先出”原則。

7.2 收料入庫(kù)

7.2.1 倉(cāng)庫(kù)員收到物料后填寫“入庫(kù)單”，核對(duì)單據(jù)及實(shí)物，檢查內(nèi)容包括：

——物料名稱

——數(shù)量

——檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)

——包裝等

7.2.2 檢查無(wú)誤后，倉(cāng)庫(kù)員簽收，物料放入倉(cāng)庫(kù)指定位置存放，并登記入相應(yīng)的“帳本”上。

7.2.3 檢查如不相符，付倉(cāng)*應(yīng)作糾正，如僅是數(shù)量有出入，則以實(shí)收數(shù)為準(zhǔn)。

7.2.4 完結(jié)之“入庫(kù)單”須分發(fā)給相應(yīng)*。

7.2.5 倉(cāng)庫(kù)員收到物料后按商務(wù)下發(fā)的訂單或“生產(chǎn)計(jì)劃明細(xì)單”備好物料后通知相關(guān)車間 領(lǐng)料。

7.3 不合格品處理

7.3.1 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人收到不合格品和“不合格品處理單”時(shí)，須按單點(diǎn)收，如無(wú)問(wèn)題簽收作實(shí)，如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，須在單上注明后簽收。

7.3.2 若退料*在單上注明更換物料，倉(cāng)管員須根據(jù)該單發(fā)料及變動(dòng)相應(yīng)之帳本。

7.3.3 倉(cāng)存品如出現(xiàn)不合格，須將其入放于不合格區(qū)，并予標(biāo)識(shí)。

7.3.4 由倉(cāng)庫(kù)經(jīng)手人填寫“不合格品處理單”，交品檢科鑒定，相關(guān)廠長(zhǎng)審批處理。

7.3.5 所有不合格品由相關(guān)廠長(zhǎng)安排人員按“不合格品處理單”進(jìn)行處理，處理方法如下：

——廢棄：沒(méi)有利用價(jià)值，放在報(bào)廢區(qū)，倉(cāng)庫(kù)員報(bào)告品檢科鑒定后，經(jīng)審批作廢棄處理。

——加工：可加工后使用的物料，指定負(fù)責(zé)*加工處理。

 
 
文章作者：廖圣強(qiáng)