會計這個職業(yè)是比較受歡迎的職業(yè)，會計有很多個小種類，今天要說的是會計職責(zé)及工作范圍 ，對于這個職業(yè)不是很了解的可以看一下一位老會計的工作交接清單，朋友圈傳瘋了，火速收藏！，會計工作崗位職責(zé)，會計工作職責(zé)、日常工作、月末工作流程，最全！，做會計竟不知各崗位職責(zé)？這份崗位職責(zé)（含任職條件）收藏備用，商業(yè)會計的崗位職責(zé)，根據(jù)崗位職責(zé)不同，會計人員大致可分為五個層級，稅務(wù)會計的工作職責(zé)，請問單位成本會計的職責(zé)和工作范圍，越詳細(xì)越好!謝謝!??。

1.一位老會計的工作交接清單，朋友圈傳瘋了，火速收藏！

春節(jié)前后，是企業(yè)員工離職的高峰期，再次提醒大家，會計離職，務(wù)必做好工作交接，這一點十分重要，下面是一位老會計的梳理的工作交接大全，供各位學(xué)習(xí)和借鑒~~《財務(wù)部人員工作交接管理辦法》一、目的為了規(guī)范財務(wù)人員的管理，確保財務(wù)人員變動崗位時，區(qū)分崗位變動前后崗位責(zé)任人的責(zé)任，確保會計工作的前后銜接，防止賬目不清、責(zé)任不清等混亂現(xiàn)象的發(fā)生，根據(jù)《*人民共和國會計法》及財政部《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司具體情況，特制訂本辦法。二、范圍適用于集團(tuán)所有財務(wù)人員。三、職責(zé)（1）移交人責(zé)任：編制《交接清單》，并按照《交接清單》逐項移交。負(fù)責(zé)整理管理范圍內(nèi)的工作各種資產(chǎn)、文檔資料，保證其完整性和真實性。梳理工作流程和工作關(guān)系，準(zhǔn)備移交。（2）接收人責(zé)任：檢查交接人的各種資產(chǎn)、文檔資料并與移交清單相符。對于重要的文件、資料、資產(chǎn)與實物確保真實無誤。熟悉工作的各項流程和運作。（3）監(jiān)交人的責(zé)任：審核交接的各類資產(chǎn)、文檔資料、實物。及時發(fā)現(xiàn)問題并協(xié)同移交人和接收人擬定處理方案上報主管。四、工作交接要求①移交人必須處理善后事宜，與接收人員辦清交接手續(xù)，編制交接清單，否則，一律不得離崗。②財務(wù)人員離職前，必須將本崗位所經(jīng)管的會計工作，在規(guī)定的期限內(nèi)，逐項移交清楚，接收人應(yīng)全面接管移交工作，并認(rèn)真接辦移交的未了事項，移交過程中，如發(fā)現(xiàn)原經(jīng)管的財務(wù)人員業(yè)務(wù)有違反會計制度、財經(jīng)紀(jì)律等問題，應(yīng)停止交接，接收人員應(yīng)馬上向主管領(lǐng)導(dǎo)報告。③接收人員到任開始接管移交人員會計崗位之時為會計交接基準(zhǔn)時點。移交人員對所移交的，崗位任職期內(nèi)的會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他有關(guān)資料的合法性、真實性承擔(dān)法律責(zé)任。④財務(wù)人員臨時離職或因病不能到職工作的，財務(wù)主管人員或直屬上級領(lǐng)導(dǎo)必須指定人員接替或代理。⑤公司關(guān)停、并轉(zhuǎn)、撤消時，應(yīng)安排必需的財務(wù)人員，辦理善后工作，未移交前不得離職。五、工作交接內(nèi)容①印章類：財務(wù)專用章及用印記錄，發(fā)票專用章等。②票據(jù)類：未使用的空白票據(jù)（銀行匯票、支票、收款收據(jù)、結(jié)算憑證等）、已使用過的存根、票據(jù)領(lǐng)購發(fā)放登記簿③發(fā)票類：普通發(fā)票，增值稅進(jìn)、銷項發(fā)票④資料類：銀行開戶登記、銀行印鑒卡、銀行對賬單，報稅資料，各類盤點表（現(xiàn)金，固定資產(chǎn)，存貨等），稅務(wù)登記證，外匯登記證，發(fā)票領(lǐng)用薄等⑤報表報告類：審計報告，稅務(wù)申報表、匯算清繳報表、各項報表電子檔，董事會決議，借款合同等⑥內(nèi)部報表報告類：管理報表、財務(wù)報表、預(yù)算報表、分析報表等⑦電子作業(yè)類：網(wǎng)上業(yè)務(wù)工作的登錄賬號及密碼，U盾，拷貝的數(shù)據(jù)磁盤等⑧會計憑證及其他會計資料六、工作交接程序1.交接前的準(zhǔn)備工作①按崗位職責(zé)逐項整理應(yīng)移交的各項資料，對未了事項寫出書面材料。②已受理的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)尚未編制憑證的，應(yīng)填制完畢。③核實所有內(nèi)外往來的賬目及資產(chǎn)物資賬，并盡可能處理結(jié)清，處理不完的列表交接。④編制交接清單，交接清單包括：單位名稱，交接日期，交接項目，交接內(nèi)容，交接雙方和交接人的職務(wù)、姓名、交接清單頁數(shù)以及需要說明的問題和意見等。交接內(nèi)容要詳細(xì)列明應(yīng)該移交的會計憑證、會計報表、印章、現(xiàn)金、有價證券、支票簿、發(fā)票、文件、其他會計資料和會計用品等內(nèi)容。⑤從事網(wǎng)上業(yè)務(wù)工作的，需移交登記賬號及密碼、拷貝的數(shù)據(jù)磁盤（磁帶等）及有關(guān)資料實物等內(nèi)容。以及崗位所需聯(lián)系人員，資料完成遞交日期等內(nèi)容。2.移交點收①現(xiàn)金依財務(wù)系統(tǒng)賬面記錄余額進(jìn)行當(dāng)面點交，不得短缺，接收人員發(fā)現(xiàn)不一致或“白條抵庫”現(xiàn)象時，移交人員在規(guī)定期限內(nèi)負(fù)責(zé)查清處理。②有價證券的數(shù)量要與財務(wù)系統(tǒng)賬面記錄一致，有價證券面額與發(fā)行價不一致時，按照賬面余額交接。會計計憑證、財務(wù)會計報告和其他會計資料必須完整無缺，不得遺漏。如有短缺，必須查清原因，并在交接清單中加以說明，由移交人負(fù)責(zé)。③銀行存款賬戶余額要與銀行對賬單核對相符，如有未達(dá)賬項，應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié)相符；各種財產(chǎn)物資和債權(quán)債務(wù)的明細(xì)賬戶余額，要與總賬有關(guān)賬戶的余額核對相符；對重要實物要實地盤點，對余額較大的往來賬戶要與往來單位、個人核對。④財務(wù)專用章、收據(jù)、空白支票、發(fā)票、U盾以及其他物品等必須清點清楚，與登記簿相符。3.對于電子數(shù)據(jù)要在實際操作狀態(tài)下進(jìn)行交接；①財務(wù)負(fù)責(zé)人（各級財務(wù)主管）移交時，應(yīng)將財務(wù)會計工作、重大財務(wù)收支問題和會計人員的情況等向接替人員介紹清楚，對遺留問題，應(yīng)當(dāng)寫出書面材料。②涉及與外部溝通的崗位，移交人必須帶領(lǐng)接收人與外部聯(lián)系人見面說明或向接收人移交外部聯(lián)系人資料。4.專人負(fù)責(zé)監(jiān)交①一般財務(wù)人員辦理交接手續(xù)，由其*財務(wù)主管監(jiān)交。②公司財務(wù)部主管辦理交接手續(xù)，由相應(yīng)財務(wù)本部主管監(jiān)交。③財務(wù)本部經(jīng)理辦理交接手續(xù)，由其相應(yīng)財務(wù)本部主管或群財務(wù)主管監(jiān)交。④群財務(wù)主管辦理交接，由事業(yè)群總裁監(jiān)交。⑤交接清單應(yīng)當(dāng)經(jīng)過監(jiān)交人員審查和簽名、蓋章，作為交接雙方明確責(zé)任的證件。七、交接后的事宜①財務(wù)工作交接完畢后，交接雙方和監(jiān)交人在交接清單上簽名或蓋章，并應(yīng)在交接清單上注明：單位名稱，交接日期，交接雙方和監(jiān)交人的職務(wù)、姓名，交接清單頁數(shù)以及需要說明的問題和意見等。②交接清單一式三份，交接雙方和監(jiān)交人各執(zhí)一份。③交接過程中存在的問題，如果當(dāng)期可以處理，由移交人處理完畢后交接，如果沒有及時處理，由移交人承擔(dān)全部責(zé)任損失。④對于交接過程中發(fā)現(xiàn)問題，短時間不能處理完畢的，監(jiān)交人應(yīng)會同移交人及接收人擬訂處理意見及時上報主管*和領(lǐng)導(dǎo)。⑤正常的工作任務(wù)需要跨期執(zhí)行的（如賬務(wù)上的收繳等），由移交人協(xié)助接收人熟悉各種工作關(guān)系，交接后由接收人負(fù)責(zé)繼續(xù)處理。如果造成損失，由接收人全額承擔(dān)責(zé)任損失。⑥如果移交人故意隱瞞問題，則必須承擔(dān)全部責(zé)任損失。八、交接清單來源：財會、財政部、搜狐網(wǎng)、會計說，財稅職場，稅政*線，由中興通辦稅行整理發(fā)布。

2.會計工作崗位職責(zé)

（1）進(jìn)行會計核算。會計人員要以實際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為依據(jù)，記賬、算賬、報賬，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚，日清月結(jié)，按期報賬，如實反映財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和財務(wù)收支情況。進(jìn)行會計核算，及時地提供真實可靠的、能滿足各方需要的會計信息，是會計人員最基本的職責(zé)。 （2）實行會計監(jiān)督。各單位的會計機(jī)構(gòu)、會計人員對本單位實行會計監(jiān)督。會計人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正補(bǔ)充；發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實物、款項不符的時候，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理；無權(quán)自行處理的，應(yīng)當(dāng)立即向本單位行政領(lǐng)導(dǎo)人報告，請求查明原因，作出處理；對違反*統(tǒng)一的財政制度、財務(wù)制度規(guī)定的收支，不予辦理。 （3）擬訂本單位辦理會計事務(wù)的具體辦法。 （4）參與擬定經(jīng)濟(jì)計劃、業(yè)務(wù)計劃，考核、分析預(yù)算、財務(wù)計劃的執(zhí)行情況。 （5）辦理其他會計事務(wù)。

3.會計工作職責(zé)、日常工作、月末工作流程，最全！

會計工作職責(zé)、日常工作、月末工作流程，最全！總賬會計工作職責(zé)1、負(fù)責(zé)審核出納現(xiàn)金及銀行存款余額是否賬實相符，并與ERP系統(tǒng)相核對。2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收支單據(jù)的審查。審查單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，項目是否填寫齊全，數(shù)字計算是否正確，大小金額是否相符，有關(guān)簽名和蓋章是否齊全等。3、負(fù)責(zé)復(fù)核倉庫實物賬務(wù)的準(zhǔn)確性以及存貨盤點表的準(zhǔn)確性，保證賬實相符、保證倉庫實物賬與總賬、明細(xì)賬數(shù)據(jù)、金額相一致。每月審核成本會計編制的盤盈盤虧報告表，盤盈、盤虧報財務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理審批后，按規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理。4、負(fù)責(zé)定期對已審核的原始憑證進(jìn)行會計憑證處理，并定期傳遞給財務(wù)經(jīng)理審核，經(jīng)審核無誤后，將其做為正式會計憑證登賬。填制記賬憑證應(yīng)做到數(shù)字真實、內(nèi)容完整、賬物相符。5、負(fù)責(zé)公司費用的核算，認(rèn)真審核相關(guān)費用單據(jù)。并按*歸集、分配各項管理費用，編制各*費用明細(xì)表，定期進(jìn)行縱向分析。對公司費用開支異常情況及時匯報給財務(wù)經(jīng)理或董事會，促使各*杜絕浪費，自覺節(jié)約。6、負(fù)責(zé)公司往來債權(quán)債務(wù)賬目的定期檢查，包括與集團(tuán)公司往來賬務(wù)的檢查核對，按時與往來應(yīng)付、應(yīng)收會計核對明細(xì)賬目，發(fā)現(xiàn)呆賬及賬實不符情況，及時上報財務(wù)經(jīng)理或董事會處理。7、負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)核算，負(fù)責(zé)公司各項固定資產(chǎn)的登記、核對，按規(guī)定計提折舊，建立固定資立臺賬。8、負(fù)責(zé)編制和登記各類明細(xì)賬、總賬并定期結(jié)賬。9、負(fù)責(zé)編制會計報表以及編制報表明細(xì)表，并進(jìn)行財務(wù)報告分析。應(yīng)在每月15日之前提交上月份的相關(guān)報表給公司財務(wù)經(jīng)理、董事會審核。10、負(fù)責(zé)整理會計資料。對會計資料及有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料，應(yīng)按月進(jìn)行整理，裝訂，做到單據(jù)完整、憑證整潔、美觀、易查。11、監(jiān)督月末、年末存貨的盤點工作。12、負(fù)責(zé)指導(dǎo)及安排總賬助理人員日常工作。完成財務(wù)經(jīng)理安排的其它工作。日常工作審核采購或各*報銷的原始憑證----復(fù)核出納填制涉及收付款的記賬憑證----填制未涉及收付款的記賬憑證----登賬(或電腦審核及過賬)----查核科目匯總試算平衡。月末工作1、對賬工作：(1)賬證核對：是指會計賬簿記錄與會計憑證(原始憑證及記賬憑證)有關(guān)內(nèi)容金額核對相符。(2)賬賬核對：是指總賬與明細(xì)賬的借貸發(fā)生額及余額核對相符。(3)賬實核對：是指會計賬簿記錄與實物、款項實有數(shù)核對相符(賬實核對一般有四個方面：現(xiàn)金日記賬余額與庫存實盤現(xiàn)金核對；銀行存款日記賬余額和銀行對賬單核對(可復(fù)核出納做的銀行存款余額調(diào)節(jié)表調(diào)解試算平衡)；總賬資產(chǎn)的發(fā)生額及余額和實物資產(chǎn)明細(xì)賬實物盤點金額核對；應(yīng)收、預(yù)付、應(yīng)付、預(yù)收等與供貨商、客戶的往來款核對(至少一年一對賬)。2、關(guān)賬工作：(一般情況如下)(1)結(jié)轉(zhuǎn)各項營業(yè)成本(工業(yè)涉及原材料及輔料---在產(chǎn)品—庫存商品的成本結(jié)轉(zhuǎn))、工業(yè)制造費用的標(biāo)準(zhǔn)分配；(2)計提營業(yè)中的涉及的各項稅金；(3)計提固定資產(chǎn)累計折舊(按*分?jǐn)傎M用)；(4)計提無形資產(chǎn)累計攤銷(按*分?jǐn)傎M用)；(5)計提應(yīng)付職工薪酬(按*分列費用)；(6)涉及的各項預(yù)提費用(按*分列費用)；(7)調(diào)整盤盈盤虧的賬務(wù)處理；(8)有關(guān)損益結(jié)轉(zhuǎn)(收入、成本、費用結(jié)轉(zhuǎn)入本年利潤)。3、編制報表：(1)科目匯總表(或電腦賬的試算平衡表核查)；(2)編制會計報表：資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表；4、納稅申報：(1)時間：在次月1日到15日內(nèi)進(jìn)行上月的納稅申報；(2)資料：基本信息情況表；增值稅申報表(分一般納稅人與小規(guī)模納稅人類別，一般納稅人涉及銷項與進(jìn)項的附表)、營業(yè)稅申報表；個調(diào)稅申報表；季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表(每季的次月申報，分查賬征收與核定征收類別)；會計報表(資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表)；其他資料。(3)申報方式：主要兩種，手工(稅務(wù)大廳申報)和電子申報。(4)電子申報流程：核定更新信息----填寫報表----發(fā)送報表----收取回執(zhí)----下載打印稅單(申報成功一周左右)。5、整理歸檔資料：(1)打印整理會計憑證、裝訂憑證；(2)打印整理會計實務(wù)操作報表及納稅申報表、裝訂報表；(3)裝訂增值稅發(fā)票進(jìn)項抵扣聯(lián)；(4)銀行對賬單等其他資料。來源：河北國稅、每日會計實操、搜狐網(wǎng)

4.做會計竟不知各崗位職責(zé)？這份崗位職責(zé)（含任職條件）收藏備用

剛進(jìn)入公司做會計，不清楚自己具體的工作內(nèi)容？會計可不只是點點發(fā)票、收收賬，職責(zé)大著呢！而且不同的會計崗位的職責(zé)又是不一樣的，這份公司會計各崗位職責(zé)，收走不謝。（一）財務(wù)主管崗位職責(zé)（二）會計員崗位職責(zé)（三）出納員崗位職責(zé)（四）財務(wù)部審核員崗位職責(zé)（五）、倉庫管理員崗位職責(zé)第二節(jié)、財務(wù)部操作程序及標(biāo)準(zhǔn)支出核算流程出納員工作規(guī)范操作程序及標(biāo)準(zhǔn)以上就是小編給大家分享的公司會計崗位職責(zé)（部分內(nèi)容），工作內(nèi)容、流程都很清晰的幫大家做了標(biāo)記。希望我的分享可以幫助到大家，若需要完整版文件的小伙伴們，小編免費分享給大家，想要的小伙伴，看文末今日分享就到這里了

5.商業(yè)會計的崗位職責(zé)

商品流通的會計崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)編制公司會計憑證，審核、裝訂及保管各類會計憑證，登記及保管各類帳簿。 2、按月編制會計報表（資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等），并進(jìn)行分析匯總，報公司領(lǐng)導(dǎo)備案決策。 3、編制資金、供銷成本費用、管理費用預(yù)算，控制成本預(yù)算，制定、分析進(jìn)銷預(yù)算，處理其他有關(guān)預(yù)算的事項。 4、建立內(nèi)部核算體制，協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)制定內(nèi)部核算辦法與標(biāo)準(zhǔn)，記錄內(nèi)部核算資料，分析內(nèi)部核算結(jié)果，處理其他有關(guān)內(nèi)部核算的事項。 5、負(fù)責(zé)監(jiān)督公司財務(wù)運作情況，及時與出納核對現(xiàn)金、應(yīng)收（付）款憑證、應(yīng)收（付）票據(jù)，做到帳款、票據(jù)數(shù)目清楚。 6、及時處理公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

6.根據(jù)崗位職責(zé)不同，會計人員大致可分為五個層級

根據(jù)崗位職責(zé)不同，會計人員大致可分為五個層級： 基礎(chǔ)會計：主要從事出納、費用報銷、開票等工作; 中級會計：從事成本會計、總賬會計、稅務(wù)會計、結(jié)賬等工作; 管理會計：獨立應(yīng)對預(yù)算、財務(wù)分析、項目管理等工作; 高級管理會計：能提出系統(tǒng)性思維解決財務(wù)規(guī)范化、內(nèi)控建設(shè)等問題; 戰(zhàn)略會計：策劃投融資方案、對接資本市場。 假定行業(yè)統(tǒng)一，會計人員的就業(yè)地點設(shè)定為北上廣深，不同層級的會計人員就可估算其薪酬參考值了。根據(jù)崗位職責(zé)不同，會計人員大致可分為五個層級： 基礎(chǔ)會計：主要從事出納、費用報銷、開票等工作; 中級會計：從事成本會計、總賬會計、稅務(wù)會計、結(jié)賬等工作; 管理會計：獨立應(yīng)對預(yù)算、財務(wù)分析、項目管理等工作; 高級管理會

7.稅務(wù)會計的工作職責(zé)

一、 負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票、普通發(fā)票、建安勞務(wù)發(fā)票等各種發(fā)票領(lǐng)購、保管，按規(guī)定及時登記發(fā)票領(lǐng)購簿。二、 正確及時開具增值稅發(fā)票、普通發(fā)票、建安勞務(wù)發(fā)票。對異地納稅要開出外出經(jīng)營活動證明并作登記備查。三、 嚴(yán)格對各種發(fā)票特別是增值稅專用發(fā)票進(jìn)行審核，及時進(jìn)行發(fā)票認(rèn)證。四、 規(guī)范本地、異地各項涉稅事項的核算、管理流程，對發(fā)現(xiàn)的問題及時反映。五、 負(fù)責(zé)編制國稅、地稅需要的各種報表，每月按時進(jìn)行納稅申報，用好稅收政策，規(guī)避企業(yè)涉稅風(fēng)險，依法納稅；負(fù)責(zé)減免稅、退稅的申報。六、 做好股份公司的統(tǒng)計工作，填報公司涉稅的各種統(tǒng)計報表。七、 負(fù)責(zé)主營業(yè)務(wù)稅金及附加、應(yīng)交稅費、所得稅科目憑證填制及明細(xì)帳登記、核對。八、 負(fù)責(zé)記帳憑證的及時裝訂，稅務(wù)相關(guān)資料的裝訂存檔。九、 每月對納稅申報、稅負(fù)情況進(jìn)行綜合分析，提出合理化建議。十、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 稅務(wù)會計是進(jìn)行稅務(wù)籌劃、稅金核算和納稅申報的一種會計系統(tǒng)。通常人們認(rèn)為稅務(wù)會計是財務(wù)會計和管理會計的自然延伸，這種自然延伸的先決條件是稅收法規(guī)的日益復(fù)雜化，在*，由于各種原因，致使多數(shù)企業(yè)中的稅務(wù)會計并未真正從財務(wù)會計和管理會計中延伸出來成為一個相對獨立的會計系統(tǒng)。

8.請問單位成本會計的職責(zé)和工作范圍，越詳細(xì)越好!謝謝!

成本會計的工作范圍和崗位職責(zé) 成本會計崗位是企業(yè)會計工作的一個重要崗位，該崗位的主要職責(zé)(僅供參考)是: 1.在財務(wù)*經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，按照*財會法規(guī)、公司財會制度和成本管理有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)擬訂公司成本核算實施細(xì)則，在董事會批準(zhǔn)后組織執(zhí)行。 2.主動為有關(guān)人員對公司重大項目、產(chǎn)品等進(jìn)行成本預(yù)算、編制項目成本計劃，提供有關(guān)的成本資料。 3.當(dāng)公司推行全面成本核算管理和內(nèi)部銀行等制度時，協(xié)助有關(guān)主管制定總體方案和實施辦法，確定各類成本定額、標(biāo)準(zhǔn)，并協(xié)助各*和下屬企業(yè)的推廣培訓(xùn)。 4.不斷監(jiān)督、調(diào)查各*執(zhí)行成本計劃情況，并就出現(xiàn)問題及時上報。 5.學(xué)習(xí)、掌握先進(jìn)的成本管理和成本核算方法及計算機(jī)操作，提出降低成本的控制措施和建議。 6.做好相關(guān)成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。 7.完成財務(wù)*經(jīng)理臨時交辦的其他任務(wù)。

通過小編辛苦整理的相關(guān)知識：會計職責(zé)及工作范圍，相信對您有所幫助。