會計這個職業(yè)是比較受歡迎的職業(yè)，會計有很多個小種類，今天要說的是會計報銷費用明細分類 ，對于這個職業(yè)不是很了解的可以看一下醫(yī)療費用報銷的相關問題 醫(yī)療費用明細和發(fā)票不是同一天，影響報銷嗎？，報銷分類有哪些？費用報銷分類分為幾種？費用報銷分類明細表，報銷單上費用類別怎么填？學會這些費用報銷并不難！，報銷清單是什么?明細清單是什么?有費用報銷單，發(fā)票就能報銷了嗎?，報銷類別是什么意思？公司日常費用報銷費用分類，請問在本地辦事的車費報銷明細的費用分類放到什么費里？，財務費用報銷表格，費用報銷明細制度？??。

1.醫(yī)療費用報銷的相關問題 醫(yī)療費用明細和發(fā)票不是同一天，影響報銷嗎？

1、正常發(fā)票是可以開明細的，為什么不在開發(fā)票的時候讓人家把明細也開上呢？2、一般來說，如果財務部糾結的話，應該問題不大的，實在有問題，找醫(yī)院開個證明好了。

2.報銷分類有哪些？費用報銷分類分為幾種？費用報銷分類明細表

費用報銷是會計人日常事務中的常客，占到了會計憑證量的70%以上。費用報銷主要關注發(fā)票合規(guī)性、涉稅風險、簽字手續(xù)、預算四個重點，做規(guī)范了，基礎賬務工作的質(zhì)量也得到了保障。報銷分類有哪些？費用報銷分類分為幾種？今天悅報銷小編就帶大家來看看費用報銷分類明細。費用報銷單里的費用項目與費用類別分別指的是什么?費用項目：費用屬于哪個項目，就寫哪個項目名稱；這里就寫具體的費用名稱。費用類別：費用屬于哪個類別，就寫哪個類別名稱。如交通，餐飲、會議等比如報銷出差的火車票：費用項目：火車票費用類別：差旅費再比如報銷辦公用的膠水費用項目：膠水費用類別：辦公費費用報銷需要注意哪些事項？1、差旅費的報銷。單位工作人員因公出差需借支差旅費，應先到財務*領取并填寫借款單，按照借款單所列內(nèi)容填寫完整，然后送所在*領導和有關*人員審查簽字。出納人員根據(jù)自己的職權范圍，審核無誤后給予現(xiàn)金支付。出差人員回來后，應持各種原始至出納員處報銷，出納人員要熟知差旅費的開支范圍，標準和方法。程序：出差人應先到財務*領取報銷單，將有關原始憑證，例如，車、船票，住宿發(fā)票，餐費票等分類后粘貼在報銷單據(jù)背后，經(jīng)所在*領導審核簽字后，送財務*，出納人員根據(jù)相關規(guī)定，審核后予以報銷。報銷單據(jù)作為原始憑證編制記賬憑證。2、差旅費以外的其他費用。各單位內(nèi)部有關人員進行零星物品采購或單位職工支付醫(yī)藥費等費用，可持原始憑證到出納處，出納人員認真審核這些開支是否符合各種規(guī)定，是否有有關人員或*批準后予以報銷。出納人員依據(jù)批準報銷的金額支付現(xiàn)金，在原始憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”印章，并依此原始憑證編制記賬憑證，登記日記賬。用款申請單、費用報銷單、借支單、記賬憑證的區(qū)別付款申請書在付款業(yè)務發(fā)生之前申請批準使用，注明用途金額批示后可以照單付款，費用報銷單是在業(yè)務發(fā)生后填寫，領導批準后以此報銷。1、費用報銷單：一般用于現(xiàn)金費用報銷，它是附在費用單據(jù)的上面。然后交付各級*領導審批。2、用款申請單：一般用于銀行支付貨款的申請，根據(jù)相關的附件內(nèi)容填寫。例如單位名稱、銀行賬號、金額等，然后交付各級領導審批。3、借支單：用于借支備用金（現(xiàn)金）填寫借款用途、金額等，然后交付各級*領導審批。4、記賬憑證：是會計人員根據(jù)相關單據(jù)，也包括上述單據(jù)。它的格式是由財政部統(tǒng)一規(guī)定，主要有借貸方。 原文鏈接：

3.報銷單上費用類別怎么填？學會這些費用報銷并不難！

費用報銷，除了按照報銷制度對各項費用開支的有關規(guī)定，在預算范圍內(nèi)，嚴格掌握費用開支標準，堅持原則外，更多的工作就是涉及費用原始憑證的審核，而且原始憑證中最重要的憑證就是發(fā)票。費用報銷如何填寫？報銷賬務要如何處理？今天悅報銷小編就帶大家一起來了解一下！每次給大家說發(fā)票相關內(nèi)容的時候，總會有些朋友給小編留言說發(fā)票種類太多了，太復雜，自己搞不清楚，稅務局可不可以把發(fā)票精簡一下。發(fā)票票面要求發(fā)票是發(fā)生的成本、費用或收入的原始憑證。對于公司來講，發(fā)票主要是公司做賬的依據(jù)，同時也是繳稅的費用憑證；而對于員工來講，發(fā)票主要是用來報銷的。發(fā)票在開具時該怎么進行填寫增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)開具分類無論是納稅人自行開具，還是稅務機關代開增值稅專用發(fā)票，備注欄需填寫的內(nèi)容都有明確規(guī)定，若沒按要求填寫則屬不合規(guī)發(fā)票不能作為抵扣憑證。不同的發(fā)票備注欄到底該怎么填寫？幾種常見的費用報銷應用1、分流業(yè)務招待費搭配業(yè)務招待費與業(yè)務宣傳費之間的開支：例：公司購進了一批小米手環(huán)贈送客戶直接購買送給客戶→業(yè)務招待費將購買的小米手環(huán)進行公司logo設計后，贈送給客戶→業(yè)務宣傳費2、充分考慮視同銷售收入3、大額發(fā)票是稅務稽查重點，虛增費用的風險比較大。建議報銷時將清單/小票加入附件內(nèi)?例：某公司為一般納稅人，20X7年4月5日行政部人員發(fā)生業(yè)務招待費8000元，取得增值稅普通發(fā)票，出納通過銀行存款支付價款。該公司應編制如下會計分錄：借：管理費用一業(yè)務招待費8 000貸：銀行存款8000常見的費用報銷報銷賬務處理問題私車公用私車公用，估計大部分會計人都會遇到。公司沒有自有車輛，租了個人的車使用，會計應該如何做賬呢？公司自付的汽油費等報銷入賬，是否可以稅前扣除？是否可以抵扣？首先，企業(yè)租用了個人的私人車輛，應該支付雙方約定的租賃費并取得租賃發(fā)票。具體看租賃合同的約定內(nèi)容。如果像油費、修理費、過路費等租賃期間發(fā)生的變動費用，企業(yè)可以憑合法有效憑據(jù)準予稅前扣除。如果租賃費里沒有包括折舊費、保險費等，則應由個人承擔、不得稅前扣除。另外，如果是向員工租的私人車輛，用于公司經(jīng)營活動，另外一種處理方法是，如果沒有簽訂租車合同，員工可以走報銷流程，直接報銷相關費用，應并入工資薪金所得，扣繳個人所得稅。員工的電話費*種，公司給員工報銷的電話費，入管理/銷售費用-電話費等，應繳納個人所得稅。第二種，入“職工福利費”，在不超過工資薪金總額14%的部分，準予稅前扣除。差旅費按照會計原則，實務中的差旅費報銷主要計入兩個會計科目：1、管理費用——差旅費：一般管理*出差發(fā)生的費用計入此明細。如果公司沒細分那么多*，或是小企業(yè)科目設置比較簡單 ，也可以直接記入管理費用。2、銷售費用——差旅費：一般銷售*或是銷售經(jīng)營過程產(chǎn)生的差旅費計入此明細。

4.報銷清單是什么?明細清單是什么?有費用報銷單，發(fā)票就能報銷了嗎?

我理解：1、報銷清單是報銷時由會計對費用項目進行的分類，如差旅、材料、人工的分類，以便于記入明細賬。2、明細清單是發(fā)票后附的明細表，如發(fā)票內(nèi)容寫“辦公品”后附表就要列出物品種類來。3、費用報銷單我看如同差旅報銷單一樣，屬于粘貼單用于零碎小面額票據(jù)粘貼，經(jīng)領導審批當事人簽字方能報銷，屬于原始憑證。4、大面額機打發(fā)票和手工開具剪口發(fā)票本身就是完整原始憑證，背面領導和相關人員簽字后就可直接報銷的，不必粘貼費用報銷單。但是也要看你單位財務規(guī)定和要求怎么定的啦！

5.報銷類別是什么意思？公司日常費用報銷費用分類

發(fā)票商品類別是銷售的商品明細，商品類別分為電器類、圖書類、百貨類。開具發(fā)票時發(fā)票的明細和銷售的商品要一致，這樣就可以直接記錄銷售購買或者銷售的商品方便報銷。報銷類別是什么意思？公司日常費用報銷費用分類有哪些？今天悅報銷小編就帶大家來介紹一下！公司日常費用報銷費用分類1、日常費用主要包括：差旅費、電話費、交通費、辦公費。低值易耗品購置費、 業(yè)務招待費、 培訓費等。在一 個預算期間內(nèi)，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。2、費用報銷的一般規(guī)定：遵循“實事求是，準確無誤"的原則，有明確的發(fā)生原因、費用項目、發(fā)生時間、地點、金額及報銷人、審批人；報銷的費用項目、報銷標準和報銷審批程序符合企業(yè)制度的規(guī)定；報銷人取得相應的報銷單據(jù)，且報銷單據(jù)上面經(jīng)辦人、驗收證明(復核)人、審批人簽名齊全，報銷單據(jù)所附原始憑證應是稅務機關認可的合法、完整、有效憑證；報銷單據(jù)的填寫及原始憑證的黏貼需符合會計工作基本規(guī)范的要求：報銷單據(jù)填寫應根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應單據(jù)，嚴格按單據(jù)要求項目認真寫，注明附件張數(shù)，簡述費用內(nèi)容或事由，力求整潔美觀，不得隨意涂改；報銷單封面與封面后的托紙必須大小一致， 各票據(jù)不得突出于封面和托紙之外(票據(jù)過大時應按封面大小折疊好)：各票據(jù)應均勻貼在報銷單封面后的托紙上，整份報銷單各部分厚度應盡量保持一致；若報銷票據(jù)面積大小相同或相似(如車票等)，需有層次序列張貼；報銷單據(jù)金額、類型相同的(如車票等)，應盡量張貼在一塊， 并按金額大小排列；報銷票據(jù)在粘貼時，確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額；報銷單據(jù)一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫；報銷單各項目應填寫完整，大小寫金額一致，并經(jīng)*有效批準；有實物的報銷單據(jù)需列出實物明細表并由驗收人驗收后在發(fā)票背面簽名確認，低值易耗品等需入庫的實物單據(jù)還應附入庫單；出租車票據(jù)需注明業(yè)務發(fā)生時間、起至地點、人物事件等資料，每張出租車票背面需有主管簽字確認；招待費的報銷單據(jù)需注明其招待人員及人數(shù)并附用餐費作為餐費發(fā)票的附件。3、費用報銷的一般流程：報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應費用報銷單一，須辦理申請或出入庫手續(xù)的應附批準后的申請單或出入庫單一*經(jīng)理審核簽字一財務*復核一總經(jīng)理審批一到出納處報銷。4、差旅費報銷員工因公出差的必須經(jīng)*負責人核準，在規(guī)定的時間、地點、乘坐規(guī)定的交通工具完成規(guī)定的任務；情況變化需改變地點或延長時間的，需事先報告主管同意。員工出差經(jīng)*負責人同意可以預借差旅費，借款金額及手續(xù)按照《資金管理制度》。員工出差應在回公司后五個工作日內(nèi)辦理報銷事宜，根據(jù)差旅費標準填寫“差旅費報銷單”，執(zhí)行費用報銷流程。如與原規(guī)定的地點天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷。劃下重點！會計在收到發(fā)票的時候一定要重點檢查7個方面！一、發(fā)票有沒有填寫購買方“納稅人識別號”?二、稅率適用是不是對的？三、發(fā)票內(nèi)容與實際業(yè)務是不是相符？四、籠統(tǒng)的開辦公用品、食品等名稱發(fā)票一律不行！五、發(fā)票章蓋的不規(guī)范的一一律不行！六、開具匯總辦公用品、食品等發(fā)票，必須附上稅控系統(tǒng)開出的《銷售貨物或者提供應稅勞務清單》，外加蓋上發(fā)票專用章，A4紙自行打印的一律不行！例如：在文具店里，買了一些簽字筆、筆記本和書架什么的。發(fā)票上必須把商品名稱、型號、數(shù)量都打印出來才行！七、開具培訓會議清單，必須由酒店系統(tǒng)或銷售系統(tǒng)開具，并加蓋發(fā)票專用章，其它途徑開具的清單無效！

6.請問在本地辦事的車費報銷明細的費用分類放到什么費里？

車費？是乘坐公交車或出租車還是公司的車出去發(fā)生的費用？管理費用—交通費用/管理費用—汽車費用（底下可以設停車費、加油費、過路過橋費、修理、保險等等）

7.財務費用報銷表格

每次月底報銷的時候，總能聽到財務部和業(yè)務部拍桌子的聲音。因為一張小小的發(fā)票報銷單，讓業(yè)務與財務多了不少糾紛，實在太難了！作為一個財務人，我想對于費用報銷的痛點大家都深有體會，幾乎每個公司都會因為費用報銷制度不完善讓會計夾在老板和員工之間，有時候還經(jīng)常因為費用報銷出現(xiàn)各種各樣錯賬，查起來也很困難。那有什么法子可以減少差錯、提高效率呢？上周，我花費6個小時測評了14款費用報銷表格，發(fā)現(xiàn)這款9.9元的表格可以解決費用報賬的問題：制度落實、流程透明、費用清晰、審批有據(jù)、效率提升可以有更多時間投入會計分析、預算等財務管理工作，比上市公司的費用報銷表格都好用，今天迫不及待和大家分享：部分截圖展示：?基本信息表-基礎信息設置，錄入基礎信息，右上角箭頭點擊可直接返回主頁，便捷實用。?1-12月財務報銷登記表-1-12月記錄對應月份財務報銷業(yè)務，點擊錄入和修改按鈕，通過窗體錄入和修改收支記錄。?個人明細-點擊查詢按鈕，選擇個人和起止日期，明細表自動生成。?個人報銷匯總-點擊查詢按鈕，選擇起始截止日期，自動生成統(tǒng)計報表。?報銷類型明細-點擊查詢按鈕，選擇費用類型和起止日期，明細表自動生成。?類型報銷匯總-點擊查詢按鈕，選擇起始截止日期，公式已經(jīng)設置好，自動生成統(tǒng)計報表。?*明細表-點擊查詢按鈕，選擇*和起止日期，明細表自動生成。?月度賬戶明細-點擊查詢按鈕，選擇具體個人名稱，年度，月度，當月該個人每日收支情況自動計算。?年度盈余分析表-點擊查詢按鈕，選擇年度，每月收支情況自動計算。篇幅有限，今天先和大家分享到這，希望對大家工作有幫助哦~

8.費用報銷明細制度？

b）、往返車票標準： 級別 交通工具 飛機 火車 輪船 其他交通工具 副總經(jīng)理以上級別 普通艙 軟座 三等艙 全額報銷 部長級 硬座（硬臥） 三等艙 全額報銷 主管級  硬座（硬臥） 三等艙 全額報銷 員工級  硬座（硬臥） 三等艙 全額報銷  c)、出差的市內(nèi)公交費實行包干制，標準如下 ： 級別 額度 市內(nèi)交通費 副總經(jīng)理以上級別全額報銷 部長級30元/天 主管級 25元/天員工級 20元/天d)、伙食補貼標準 到異地出差的人員，一般城市享有補助 30元/天，省會城市及特區(qū)35元/天，具體的時間界定按以下標準。 （1）、中午10時前離開本市按全天補助伙食費； （2）、中午10時后離開本市按半天補助伙食費。 （3）、中午14時前抵達本市按半天補助伙食費； （4）、中午14時后返抵本市按全天補助伙食費。e)、說明： （1）、工作人員趁出差之便，事先經(jīng)單位主管領導批準就近回家省親辦事的，不計發(fā)繞道和在家期間的出差伙食補助、市內(nèi)交通費和住宿費。若繞道車、船費超出出差直線車、船費票價的，按出差直線車、船費票價計發(fā)，超出的部分個人自理；若繞道車、船費少于出差直線車、船費票價的，應憑車船票按實報銷。 （2）、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食、住費用補助，只享受市內(nèi)交通費。會議費用中不含食宿時，住宿費用、伙食補助、市內(nèi)交通費按前述標準予以補助。 （3）、對于自駕車輛出差人員，交通補助費予以取消，給予報銷汽油費、過道費。 （4）、一般人員臨時出差享有伙食補助費，但對于已享有住外補貼的人員不再重復計算出差補貼，如外檢人員。 4)、汽車費用及運輸費 （1）、 車輛管理、維修和保養(yǎng)，由人資行政部統(tǒng)一負責安排。人資行政部應根據(jù)車輛狀況編制車輛的年度保養(yǎng)維修計劃及具體的用款計劃，報經(jīng)審批后執(zhí)行。日常車輛維護費用，經(jīng)公司核定標準后在標準范圍內(nèi)掌握使用。各種車輛保險費由公司統(tǒng)一到指定的保險公司投保。 （2）、汽車的年檢費、保險費、養(yǎng)路費、維修費費用據(jù)實報銷，報銷費用時需附費用清單；大連市區(qū)外加油費或特殊原因產(chǎn)生的加油費發(fā)票必須日期填寫完整，注明加油原因；所有罰款一律不予以報銷，總經(jīng)理特批者除外。 （3）、對于長期托運（物流公司）的合作單位應簽定協(xié)議，由運輸單位將運費發(fā)票、發(fā)貨記錄交于材料部（物流），由其對單價、數(shù)量、運輸費用金額審核后填制付款單據(jù)。5)、職工教育費 職工在不影響工作并經(jīng)領導同意的前提下接受相關教育發(fā)生的費用，在完成舉辦單位規(guī)定的課程并取得相應證書后，憑有關證書，經(jīng)人資行政部審核后報總經(jīng)理簽批報銷。因善自中斷勞動合同的，已報銷的相關費用需退還。 6)、買支票、匯票憑證、支付匯費及其他財務費用，由財務部審核報銷。 7)、市內(nèi)交通費 （1）、員工因特急事務外出或其它特殊原因需打車的要事前經(jīng)*負責人同意，必須于五日內(nèi)憑的士票填寫報銷單據(jù)注明原因和起始地點，逾期簽批不予認可。 （2）、因工作需要晚加班的人員，在沒有公交車及班車的情況下，方可打車，報銷同上。 （3）、特殊人員因工作需要辦理公交月票的須預先申請。 8）、后勤及水電費根據(jù)約定的時間、金額、方式進行操作。經(jīng)辦人憑發(fā)票填制‘付款申請單’，詳細填寫付款單位全稱、支付項目、支付金額等內(nèi)容。 9）、快遞費用由人資行政部負責審核對賬，各相關人員每月底將所發(fā)送快遞單據(jù)整理傳遞給人資行政部予以審核，通知快遞公司開具發(fā)票到財務結賬。10）、托保費交由出納，統(tǒng)一填單交由會計蓋章后由公司負責人簽字，統(tǒng)一報銷。11）、以上未包括的其他費用，經(jīng)財務審核，報公司負責人審批后予以開支。1)、報銷流程  報銷人在制定完成‘報銷單’后，先交于*經(jīng)理進行審核，確認費用發(fā)生的合理性、真實性，并在‘報銷*主管’欄簽名，之后交于財務部會計，由其對票據(jù)的有效性、費用的合理性作出判斷，無誤后再將單據(jù)統(tǒng)一轉(zhuǎn)遞給公司負責人簽批，負責人簽批后交于出納，出納通知報銷人領款或辦理清帳手續(xù)。 報銷人 將票據(jù)交于 *經(jīng)理 審核、簽字 ；會計 審核、簽字；公司負責人 審核、簽字 ；交由出納付款 。2）、報銷時間   為合理有序安排工作，現(xiàn)規(guī)定日常報銷時間為每周二、五，非此時間段財務部不予受理。 3）、報銷要求： （1）、費用報銷必須及時，當月費用必須當月報銷、清算，跨月無特殊事由不予以報銷。 （2）、商場帳扣費用必須開具發(fā)票，并由經(jīng)手人在發(fā)票背面簽字確認，交于財務復核。 （3）、費用報銷的范圍僅限于公司規(guī)定幾大類，屬于個人生活性質(zhì)的支出一律不予報銷。                     

通過小編辛苦整理的相關知識：會計報銷費用明細分類，相信對您有所幫助。